Kassererens kommentarer til regnskab for 2007 og budget for 2008.
Årets resultat for 2007 blev et overskud på 152.303 kr. Der var budgetteret med et overskud på 182.000 kr.
Denne forskel på 30.000 kr. dækker over forskelle mellem budget og regnskab på en del poster.
Der er 78.000 kr. færre end forventet i indtægter. Forskellen bunder i dels færre ”diverse indtægter” dels en medlemsnedgang på 66 medlemmer i løbet af året, men samtidig også større renteindtægter.
På udgiftssiden har udgifterne været større end budgetteret til især inventar/nyanskaffelser, kontorartikler, aktiviteter i forbindelse med 1. maj og udgifter i forbindelse med Danmarks Lærerforenings kongres.
En del af midlerne til krisehjælp er blevet anvendt til forebyggende initiativer vedrørende psykisk arbejdsmiljø.
Der har været mindre udgifter til medlemsarrangementer/-aktiviteter og der blev ikke holdt medlemsfest i 2007, som der ellers var afsat penge til, fordi det blev besluttet at slå generalforsamling og medlemsfest sammen igen. TR/TRS kurserne blev billigere end forventet på grund af en del afbud.
I det forslag til budget for 2008, der fremsættes, foreslås en kontingentstigning på 14 kr. pr. måned for medlemmer i arbejde og 2 kr. pr. måned for pensionistmedlemmer.
Forslaget til kontingentstigning er begrundet i et ønske om at ansætte yderligere en konsulent på kontoret pr. 1.august, og at der forudsættes fuldtidsfrikøb og et honorar til det forretningsudvalgsmedlem, der ikke er formand eller næstformand, for at kunne påtage sig en del af de opgaver, der hidtil har været løst af formanden. Det skyldes at formanden er blevet valgt til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Frikøbet finansieres af det mindre frikøb til formanden, så der er kun udgifter til honoraret.
Kredsens ”Særlig Fond” er forrentet med 3,33 %.
Med venlig hilsen
Jørn Kokkendorff
