Kassererens kommentarer til regnskab for 2009 og budget for 2010.
Af Jørn Kokkendorff
Årets resultat for 2009 blev et overskud på 101.954 kr. Der var budgetteret med et underskud på 232.000 kr. Denne forskel dækker over større forskelle mellem budget og regnskab end det umiddelbart ser ud.
Indtægterne var tæt på 400.000 kr. mindre end budgetteret. Det skyldtes især en nedgang i medlemstallet men også færre renteindtægter på grund af den lave rente.
På udgiftssiden blev der på nogle poster sparet store beløb således at det samlede resultat blev forbedret med 333.954 kr. Da foreningens mangeårige formand overgik til en fuldtidspost i Danmarks Lærerforening den 1. januar, gik de opsparede midler i hans fratrædelsesordning tilbage i kassen sammen med det beløb for 2009 som således ikke skulle indsættes på kontoen. Det forbedrede økonomien med knap 200.000 kr. TR/TRS-kurserne blev ca. 100.000 kr. billigere end budgetteret – bl.a. på grund af usædvanligt mange afbud. Stor søgning til Åbent Kursus for nyuddannede i 2008 resulterede i at kurset blev dubleret i marts 2009. På grund af store udgifter til frikøb og foreningens dårlige økonomiske situation blev det ordinære Åbent Kursus for nyuddannede udskudt til januar 2010. Herved blev udgiften på anslået 150.000 udskudt til regnskabsåret 2010.
Der var afsat 75.000 kr. til initiativer til vedrørende psykisk arbejdsmiljø, men det planlagte forløb måtte aflyses på grund af sygdom. Der blev brugt 100.000 kr. mindre end afsat til medlemsmøder og –aktiviteter.
Overskuddet på 101.954 kr. overføres til Dispositionsfonden.
Kredsens ”Særlig Fond” er forrentet med 2,34 %.
Der fremlægges et forslag til budget for 2010 der balancerer såfremt generalforsamlingen vedtager styrelsens forslag til vedtægtsændring, der reducerer styrelsen med ét medlem til 12 medlemmer.
Der foreslås en kontingenstigning på 9 kr. pr måned for almindelige medlemmer. Derudover overføres 11 kr. fra det centrale kontingent til lokalkredsens kontingent. Det skyldes at hovedforeningen pr 1. januar ikke længere tilbagebetaler kredsene en del af ledernes kontingent, fordi lederne pr. 1. januar ikke længere er medlem af lokalkredsen. Beløbet til lokalkredsen stiger således samlet 20 kr. men er reelt kun en stigning på 9 kr., som svarer til en pristalsregulering. For pensionerede medlemmer foreslås at kontingentet til lokalkredsen forhøjes med de 4 kr. som det centrale kontingent er nedsat med.
På grund af det lavere medlemstal og de ovennævnte udgifter til et ekstra Åbent Kursus for nyuddannede, er der i budgettet for 2010 samtidig med forslag om kontingentstigning også reduceret i nogle af udgifterne i forhold til tidligere år. Udover, at der fremsættes forslag om at styrelsen reduceres med et medlem, foreslås en reduktion af udgifterne til TR/TRS-kurser.
